SOLUCION COMPRAS E IMPORTACIONES

El sistema permite administrar el proceso de compras e importaciones en cuatro procesos principales: Solicitud de Compras, Orden de Compra, Recepción de la Compra y Devolución de la Compras

SOLICITUD DE COMPRA

• Permite registrar las solicitudes de compra de cada área de la empresa, es decir cualquier usuario con permiso respectivo puede elaborar una solicitud de compra de cualquier material, suministros, productos vendibles, insumos, materia prima, repuestos, etc.
• Esta nota guarda el dato de la fecha para cuando se requiere que se cumpla dicha solicitud. Este dato nos sirve para controlar si las solicitudes realizan están siendo cumplidas.

ORDEN DE COMPRA

• Permite registrar las órdenes de compra al proveedor.
• Los registro re realizan por medio de solicitudes de compra, el encargado de compras elabora esta nota, dando de baja así las solicitudes de compra.
• Esta enlazado con él modulo de Compras e Importaciones (Nota de recepción), con solo escribir el número de la orden de compra se copian de forma automática los artículos y otros datos en él modulo de compras.
• Desde este modulo se puede enviar fax al proveedor en forma automática, con un formato estándar.
• Permite modificaciones de cualquier dato.
• Emite varios reportes que permiten el control de la relación que existen las solicitudes de compras con las ordenes de compra. Con lo cual permite monitorear que las solicitudes se hayan realizado su orden de compra en el tiempo establecido.

COMPRAS E IMPORTACION (NOTAS DE RECEPCION DE MATERIAL)

• Permite registrar compras locales e importaciones o recepción de material por una compra.
• Todas la recepciones son mediante una orden de compra en forma obligatoria, las cuales pueden ser totales o parciales.
• Realiza un prorrateo automático del costo puesto en almacén, dicho calculo lo realiza por VALOR, para ello se manejan tres variables, después del TOTAL FOB, se suma los FLETES, GASTOS DE INTERNACION Y OTROS GASTOS, lo cual suman el TOTAL PUESTO EN ALMACEN, luego el sistema divide el TOTAL COSTO ALMACEN entre en TOTAL FOB, con lo cual obtenemos el FACTOR UNITARIO, con lo cual aplicamos a cada Costo unitario FOB, y obtenemos el Costo Puesto en Almacén unitario.
• El cálculo de costo lo realiza mediante el método de PROMEDIO PONDERADO.
• La conclusión de una transacción de este modulo permite registrar automáticamente el ingreso al inventario.
• La conclusión de una transacción permite obtener el costo unitario de cada ítem, ponderándose los gastos entre los componentes del pedido, ya sea por internación, fletes u otros gastos.
• Registra la fecha de la compra, el proveedor, el almacén al que actualizara, etc.
• Si la compra es al crédito se digita los días de crédito que el proveedor nos asigna, con lo cual genera una Nota de cargo del proveedor, en el modulo de cuentas por pagar.
• La Nota de Compra actualiza inventario solo si la casilla “Nota Ingresada” esta marcada, de otra manera es una simple pro-forma, la cual tiene mucho uso cuando la nota tiene una gran cantidad de artículos.
• Permite generar el asiento contable de forma automática, con todos los impuestos de ley.

DEVOLUCION A PROVEEDOR

• Permite registrar la devolución a proveedor, dando de baja en inventario y generando el asiento contable de forma automática. El valor de la devolución luego se realiza un detalle de pagos para dar de baja en cuentas por pagar, si la compra fue al crédito.